北京市朝阳区疏解调控发展运行中心2021年预算
北京市朝阳区疏解调控发展运行中心2021年预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区疏解调控发展运行中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构编制委员会关于成立北京市朝阳区疏解调控发展运行中心的批复》(朝编〔2018〕8号)设立北京市朝阳区疏解调控发展运行中心。主要职责为：协助做好专项行动的统筹推进、督查考评、资金管理和台账系统等相关工作，协调解决重点难点问题；研究拟定腾退空间管理及再利用实施意见，统筹重点区域整治提升工作，统筹推进便民服务设施优化布局、“留白增绿”、疏解一般制造业等相关工作；负责专项行动宣传计划、方案的拟定和实施，协助推动专项行动风险评估和防控工作，配合开展舆情监测、研判、引导和应对工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区疏解调控发展运行中心事业编制12人，实际10人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是统筹推进2021年“疏解整治促提升”专项行动，做好台账系统管理及任务进展跟踪等相关工作；二是扎实开展疏整促任务点位察访核验，做好任务落实过程及成果管控；
三是强化疏整促风险防控及宣传引导，做好影像资料留存；四是开展疏整促成效分析及相关措施研究。
二、收入预算说明
2021年收入预算276.888413万元，其中：财政拨款275.34万元，比2020年168.97万元增加106.37万元；使用的财政性结转资金1.548413万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算272.84万元，占总支出预算98.54%，比2020年168.97万元增加103.87万元，增长61.47%。主要原因是：本部门2021年人员由8人增加至10人。
(二)项目支出预算2.5万元，占总支出预算0.9%，比2020年0.0万元增加2.5万元。
(三)上年财政资金结转支出1.548413万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区疏解调控发展运行中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.08万元，与2020年“三公经费”财政拨款预算数持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.08万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区疏解调控发展运行中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)